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remise sur facture pour une journé non facturé
Bonjour à tous,
Je suis en EURL/IS. J'ai décidé de faire un geste commercial auprès de mon client et de lui faire une journée gratuite. J'aurai voulu savoir comment j'aurais pu reporté ca sur ma facture qui de presente de la maniere suivante.
Qté (Jrs/H) PU net HT Montant HT
19 300 5 700,00 €
Total net HT 5 700,00 €
Total net HT 5 700,00 €
% T.V.A 19,6%
Total T.V.A. 1 117,20 €
Total TTC 6 817,20 €
Net à payer 6 817,20 €
Du coup, j'ai fait 19 jour facturé pour le mois de Janvier, et j'aimerai en facturé que 18.
Pourriez vous m'indiquer svp ou je devrais ajouté cette journé gratuite?
Merci d'avance.
Je suis en EURL/IS. J'ai décidé de faire un geste commercial auprès de mon client et de lui faire une journée gratuite. J'aurai voulu savoir comment j'aurais pu reporté ca sur ma facture qui de presente de la maniere suivante.
Qté (Jrs/H) PU net HT Montant HT
19 300 5 700,00 €
Total net HT 5 700,00 €
Total net HT 5 700,00 €
% T.V.A 19,6%
Total T.V.A. 1 117,20 €
Total TTC 6 817,20 €
Net à payer 6 817,20 €
Du coup, j'ai fait 19 jour facturé pour le mois de Janvier, et j'aimerai en facturé que 18.
Pourriez vous m'indiquer svp ou je devrais ajouté cette journé gratuite?
Merci d'avance.
-
- c'est noté!
😉
Total net HT 5 700,00 €
Total net HT 5 700,00 €
Remise HT 300,00 €
% T.V.A 19,6%
Total T.V.A. 1 058,40 €
Total TTC 6 458,40 €
Net à payer 6 458,40 €
Merci de ton aide! - Mets la remise avant le total... parce que là du coup, tu n'affiches jamais le "vrai total" (qui est le seul qui compte fiscalement, la remise c'est de la tambouille commerciale).
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