Versement supérieur à la facturation

Bonjour,

En théorie tu dois faire une nouvelle facture rectificative avec le nouveau montant total, en précisant qu'elle "annule et remplace" la facture précédente (mettre le n° de l'ancienne facture, à ne surtout pas supprimer). Tu l'envoie au client en expliquant la situation, et il te règle cette deuxième facture uniquement.

Bonjour

Merci beaucoup, je n'avais pas pensé à cette solution.
Bon pour le coup ma facture sera anti datée puisque le réglement est intervenu avant mais je pense que c'est moins grave que d'avoir un montant qui ne correspond pas.

L'erreur peut être également chez le client, votre facture est bonne et le client peut vouloir corriger "son erreur" en voulant reprendre le trop perçu.
Le mieux est de voir avec lui.

Non pas de soucis de ce côté là heureusement, c'est bien volontaire de sa part et j'avais un mail en ce sens.
J'ai de toute façon refait une facture en annule et remplace comme le suggérait Membre-147170.
J'ai conservé l'ancienne par contre je n'ai enregistrée que cette nouvelle facture dans le livre de recettes. Je ne sais pas si c'est la bonne pratique car j'ai du coup un trou dans la numérotation mais je ne peux pas non plus enregistrer l'ancienne comme une recette...

Laura.p63 a écrit : Non pas de soucis de ce côté là heureusement, c'est bien volontaire de sa part et j'avais un mail en ce sens.
J'ai de toute façon refait une facture en annule et remplace comme le suggérait Membre-147170.
J'ai conservé l'ancienne par contre je n'ai enregistrée que cette nouvelle facture dans le livre de recettes. Je ne sais pas si c'est la bonne pratique car j'ai du coup un trou dans la numérotation mais je ne peux pas non plus enregistrer l'ancienne comme une recette...

Bonsoir Laura,

Au contraire, la bonne pratique comptable est :
- Vous avez envoyé la première facture > c'est trop tard, une facture ne s'annule pas
- Vous éditez un avoir du même montant que la première facture qui revient à "annuler" la première facture
- Vous éditez une nouvelle facture avec le nouveau montant.

Merci beaucoup Acathla,
votre réponse tombe à pic car j'allais envoyer la nouvelle facture.
Ca parait effectivement beaucoup plus logique ne serait-ce que pour l'enregistrement dans le livre de recettes.
Je vais donc faire la facture d'avoir par contre maintenant j'ai ajouté une ligne "Annule et remplace" sur la nouvelle facture😠,
est ce que c'est très problématique ?
Sinon je vais devoir en refaire une autre (elle est finalisée donc je ne peux plus la modiifer avec mon logiciel) mais dans ce cas vu que je n'ai pas de paiement correspondant, j'ai encore besoin de faire un avoir ?

Finalement le temps passé à régler la compta va largement couvrir la valeur du pourboire☺️

Laura.p63 a écrit : Je vais donc faire la facture d'avoir par contre maintenant j'ai ajouté une ligne "Annule et remplace" sur la nouvelle facture😠,
est ce que c'est très problématique ?

Bonjour Laura,
Je ne pense pas que cela soit problématique car on peut faire le lien avec la facture précédente qui a été "annulée" puis "remplacée". C'est plus une forme de traçage de votre comptabilité donc je laisserai personnellement en l'état car c'est déjà édité.

Super, merci beaucoup pour votre réponse