Aide déclaration TVA

Bonjour,

Si vous parlez d'une opération en autoliquidation de TVA : Elle NE PEUT PAS avoir d'impact sur le montant à payer en le diminuant.

Soit vous êtes à 100% assujetti à TVA et dans ce cas 20% de collecté en autoliquidation moins 20% en déductible cela fait 0.

Soit vous n'êtes pas à 100% assujetti et dans ce cas 20% de collecté sur cette opération assujettie moins x% de 20% de déductible, cela laisse un montant à payer.

L'acompte congé est un opération classique (mais généralement, il faut utiliser les lignes "y compris acompte congé" (une pour ajouter le mois de l'acompte, une pour le déduire le mois de la régularisation).

bonjour,

merci pour cette réponse j'essaie de comprendre mais je suis encore perdu.

j'ai 2 clients, une societe FR et une societe etrangere et un prestataire.
je collecte donc la TVA sur mon client fr et je suis en intracommunautaire sur le client étranger.
Dans la déclaration de juillet le facture du client étranger n'a pas été prise en compte (case 05) et la case 01 correspondant à la facture FR est un chiffre que je n'arrive pas retrouver de correspondance.
Et le montant de la case 20 je ne sais comment le calculer j'imagine que cela fait référence à "x% de 20% de déductible"
De ce fait je vais payer de la TVA alors qu'en général je suis en crédit (mon client étranger étant plus généreux...)
Mon but pour ce mois ci est de minorer ma TVA à payer quitte à rattraper cela sur la prochaine déclaration lorsque mon EC reviendra de la plage.Par contre je ne veux pas faire de bétise et cherche donc la solution la plus "simple" pour décaler sur Août.
En modifiant la case 01 et 08 avec le montant réel HT de ma facture FR de juillet j'arrive à 100e de TVA à payer (avec le reliquat? de la case 20) ce qui me parait une solution?

Je ne comprend pas ce que la prestation intracom vient faire dans vos montants de TVA à payer, car ce n'est pas vous qui autoliquidez, mais votre client dans son pays.
Vous devez seulement déclarer le montant en "opérations non imposables" (livraisons intracommunautaires) et le déclarer dans la DES de juillet.

freesas a écrit : De ce fait je vais payer de la TVA alors qu'en général je suis en crédit (mon client étranger étant plus généreux...)

Ceci me laisse "sur le c.l". Vous calculez et déduisez de la TVA sur prestation intracom de la TVA encaissée?

le montant des factures FR est bien déclaré en opération imposable et les factures hors FR en non imposables.Ensuite il y a la facture de sous traitance FR.

Ce que je ne comprends pas c'est le montant de la partie imposable qui ne correspond à aucune nouvelle facture depuis la dernière déclaration.
Et ce que je ne sais pas calculer c'est la partie déductible car il y a une somme de facture que je reçois à prendre en compte (en plus de ma facture de sous traitance qui elle me donne le "crédit" de TVA) et je ne sais où mon EC c'est arrêté.

Bonjour,

Un acompte a été calculé sur le mois. Il sera ajusté.

Je ne comprend pas non plus ce que vient faire le prestataire ou la prestation en ue si votre facture fournisseur est en France.

Vous avez payé votre sous traitant en juillet ?

oui j'ai payé mais mon EC n'a pas pris en compte bon j'irai perdre mon temps aux impots demain...sinon je vais finir par me taper un controle fiscal pour des betises. 😕

merci pour vos lumières je vous tiendrai au courant!