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Au secours - ventilation URSSAF -

Aurelien · 03/06/2013

Bonjour, Je viens exposer mon problème, si une personne ayant plus de connaissances en compta, pourra m'aider. Je suis en BNC + déclaration controlée. Je tiens ma compta via BNC Express. Mon AGA viens de me rejeuter mon Bilan et mes écritures, car cotisation URSSAF mal ventilé, et l'URSSAF de Nice ne m'aident pas plus. En résumé : 1. J'ai un trop perçu de 7133 € de 2011(reçu en chèque de l'Urssaf en Mars 2012), que j'ai encaissé. 2. J'ai payé en 2012 la somme de 9895 €, normalement ici j'aurai du payé que 5578 + 1369 (les 1369 sont un rappel de 2011 [que CSG/CRDS] ) Donc ici j'ai un credit pour 2013 de 2948€ J'ai pu faire comme suit : 1. J'ai ventillé les 7133€ comme c'est en credit comme suit : En recette : AF : 2853 € CSG déductible : 2728 € Apport perso : 1551€ 2. J'ai mis les 9895 € payé en AF, puis j'ai fait la régul. en OD pour le 31/12/2012 comme suit : * En débit : 635900 CSG déductible : 1369 € (régul 2011) 635900 CSG déductible : 2571 € 108100 Perso : 1492 € 635800 Autres impots (CFP) : 53 € 647300 Autres charges soc. perso obligatoires : 2948 € (car credit qui reste pour 2013, car l'URSSAF m'ont rien donné comme ventilation pour cette somme, alors je l'ai mis en 647300) * En Credit: 647300 AF : 8403 € Mais L'AGA ne semble pas d'accord et me demande vivement de modifier, voir réécrire tout cela, car à leur avis, c'est FAUX ! Ce quelle veut c'est simple 9895 - 7133 = 2762, ils veulent que je fasse la vetilation de 2762, c'est tout !!!!??? Mais moi je ne sais pas faire !! Avez vous des idées. Merci d'avance

Aurelien

6 mars 2013 13:57

Bonjour,
Je viens exposer mon problème, si une personne ayant plus de connaissances en compta, pourra m'aider.
Je suis en BNC + déclaration controlée.
Je tiens ma compta via BNC Express.
Mon AGA viens de me rejeuter mon Bilan et mes écritures, car cotisation URSSAF mal ventilé, et l'URSSAF de Nice ne m'aident pas plus.

En résumé :
1. J'ai un trop perçu de 7133 € de 2011(reçu en chèque de l'Urssaf en Mars 2012), que j'ai encaissé.

2. J'ai payé en 2012 la somme de 9895 €, normalement ici j'aurai du payé que 5578 + 1369 (les 1369 sont un rappel de 2011 [que CSG/CRDS] )

Donc ici j'ai un credit pour 2013 de 2948€

J'ai pu faire comme suit :

1. J'ai ventillé les 7133€ comme c'est en credit comme suit :

En recette :
AF : 2853 €
CSG déductible : 2728 €
Apport perso : 1551€

2. J'ai mis les 9895 € payé en AF, puis j'ai fait la régul. en OD pour le 31/12/2012 comme suit :
* En débit :
635900 CSG déductible : 1369 € (régul 2011)
635900 CSG déductible : 2571 €
108100 Perso : 1492 €
635800 Autres impots (CFP) : 53 €
647300 Autres charges soc. perso obligatoires : 2948 € (car credit qui reste pour 2013, car l'URSSAF m'ont rien donné comme ventilation pour cette somme, alors je l'ai mis en 647300)

* En Credit:
647300 AF : 8403 €

Mais L'AGA ne semble pas d'accord et me demande vivement de modifier, voir réécrire tout cela, car à leur avis, c'est FAUX !

Ce quelle veut c'est simple 9895 - 7133 = 2762, ils veulent que je fasse la vetilation de 2762, c'est tout !!!!???
Mais moi je ne sais pas faire !!

Avez vous des idées.
Merci d'avance

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Aurelien 6 mars 2013 13:59

Ah oui, j'ai fait appel à un comptable, une heure de consultation, mais il n'a rien pu faire.

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s74 6 mars 2013 14:34

en 2012, tu as payé des provisions basées sur un montant (résultat de 2011). c'est facile d'avoir la ventilation de cela.
en 2012, tu as eu la régularisation de 2011. tu calcules le montant d'AF payé en 2011 (donc basé sur 2010) et le montant d'AF basé sur ton vrai résultat de 2011. tu obtiens la régularisation d'AF. addition ou soustration avec le montant payé en 2012 et tu as la part correspondant à l'AF. idem pour la CSG.
Aurelien 6 mars 2013 14:39

Désolé je n'ai rien compris.
Pour mes 7133, je les ai ventilés.
Pour les paiements de 2012 aussi, sauf un trop perçu qui reste pour 2013 de 2948€.
Mais l'AGA ne veut rien savoir. c'est FAUX pour eux.
Ils veulent juste la vetilation des 2762.

ça me rend dingue.

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hmg 7 mars 2013 22:26

Bonjour,

Pourquoi le régul de 2011 ne comprend que de la csg déductible ?

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
Aurelien 7 mars 2013 23:35

Desolé je me suis tromper il y a une partie deductible et une partie non deductible.

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hmg 8 mars 2013 01:28

Bonjour,

Avez vous bien détaillé cela dans ce qui a été envoyé ?

Avez vous bien utilisé les mêmes comptes pour les crédits et les débits ? (en effet, leur nature reste la même).

Pourquoi avez vous trop payé et pourquoi l'urssaf a encaissé ? Il y avait un appel erroné (donc un détail csg-crds donné) ?

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

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