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Mauvais payeurs…
Bonjour à tous !
Graphiste free-lance, je bosse pour quelques boites dont une assez réputée.
J'ai un léger souci avec eux…
Cette boite a carrément un service de compta à Paris,
donc je bosse à Lille et je facture à Paris :
- 1 bon de commande = une facture
Jusque là, mis à part les comptes d'apothicaire quand je bosse 12 min sur un dossier, tout va bien.
Seulement, ca ne fonctionne jamais !
Outre les retards de paiement (normalement 30 jours fin de mois, ca fait 5 ans que ça dure),
il me régle une facture et pas les autres…
Je me renseigne donc à Lille qui me dit de faire une facture pour tous les dossiers. Ok.
Chose faite, problème interne, ca passe sur un seul BDC, ils ne savent pas lire à Paris. Moi, tant que je suis payée…
Dernière nouvelle en date, j'attend un paiement d'une facture envoyée depuis mi-septembre, qui aurait donc du être réglée depuis le 1er novembre.
J'appelle Lille, on me dit de ne plus envoyer les factures à Paris mais à Lille afin qu'ils puissent tout contrôler. Ok. Mais là, tout de suite, ils ne voient même pas trace de mes factures dans la machine. Ils se renseignent.
Depuis 15 jours.
C'est marrant, même, quand j'appelle, le comptable est toujours occupé, en rendez-vous, en ligne, pas là…
Et puis, c'est bien parce que vu cette excellente année, j'ai une trésorerie incroyable ! ;o)
Malgré tout, ce sont de bons clients et le boulot est hyper interressant…
Alors la question est :
"Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?"
😲
Merci d'avoir lu toute l'histoire (j'ai résumé quand même, je vous rassure),
et merci si vous avez de bonnes idées à proposer !
L.
Graphiste free-lance, je bosse pour quelques boites dont une assez réputée.
J'ai un léger souci avec eux…
Cette boite a carrément un service de compta à Paris,
donc je bosse à Lille et je facture à Paris :
- 1 bon de commande = une facture
Jusque là, mis à part les comptes d'apothicaire quand je bosse 12 min sur un dossier, tout va bien.
Seulement, ca ne fonctionne jamais !
Outre les retards de paiement (normalement 30 jours fin de mois, ca fait 5 ans que ça dure),
il me régle une facture et pas les autres…
Je me renseigne donc à Lille qui me dit de faire une facture pour tous les dossiers. Ok.
Chose faite, problème interne, ca passe sur un seul BDC, ils ne savent pas lire à Paris. Moi, tant que je suis payée…
Dernière nouvelle en date, j'attend un paiement d'une facture envoyée depuis mi-septembre, qui aurait donc du être réglée depuis le 1er novembre.
J'appelle Lille, on me dit de ne plus envoyer les factures à Paris mais à Lille afin qu'ils puissent tout contrôler. Ok. Mais là, tout de suite, ils ne voient même pas trace de mes factures dans la machine. Ils se renseignent.
Depuis 15 jours.
C'est marrant, même, quand j'appelle, le comptable est toujours occupé, en rendez-vous, en ligne, pas là…
Et puis, c'est bien parce que vu cette excellente année, j'ai une trésorerie incroyable ! ;o)
Malgré tout, ce sont de bons clients et le boulot est hyper interressant…
Alors la question est :
"Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?"
😲
Merci d'avoir lu toute l'histoire (j'ai résumé quand même, je vous rassure),
et merci si vous avez de bonnes idées à proposer !
L.
- Contacter en MP
ultraeurl
Nombre de posts : 58Nombre de likes : 0Inscrit : 23 avril 2008Tu ne peux quand même pas passer ta vie à réclamer de l'argent. Y a des huissiers pour ça. Chacun son job. A ta place, je chercherais d'autres clients.
Ne peux tu pas non plus demander des avances de trésorerie? - Contacter en MP
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008Bonjour cestla,
Ce genre de problème ça se règle gentiment mais fermement.
Comme ça fait maintenant 1 mois de retard, il ne faut pas tergiverser: Appelez la personne en charge du paiement de votre facture inlassablement. Si elle n'est pas disponible, demandez son responsable.
Une fois que vous avez quelqu'un en ligne ayant connaissance de votre dossier et que celle-ci ne vous donne pas de réponse valable, vous proposez de passer chercher le chèque à son bureau. Le but est de rester courtois mais de montrer une forte détermination à régler le litige. Dans l'immense majorité des cas ça marche. Sinon il faut se déplacer réellement et si c'est trop loin entamer une procédure d'injonction de payer. Tous les détails sont ici: vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1746.xhtml
Cordialement
FrançoisFrançois - Contacter en MP
cestla
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 1 décembre 2009Merci à vous deux pour vos réponses.
J'ai pas très envie d'arrêter de bosser avec eux…
Je bosse pour une "sous-boite" de cette grosse boite,
et cette "sous-boite" n'est pas vraiment responsable de ces problèmes de compta puisque contrôlé par la grosse boite… C'est compliqué !
Par contre, ce matin, avant de vous demander conseil, j'ai effectivement demandé la responsable du comptable. Idem, pas là. pfffffff !
Le standard a laissé un message au comptable lui demandant de me rappeler.
Tiens ! Il est 14h30 !
Alors, je pense que je vais faire une dernière tentative cet après-midi.
Comptable, contrôleur de gestion, chef de la "sous-boite" puis je prendrai surement la voie de l'injonction à payer.
Dans tous les cas, je vais rajouter une clause dans mes CGV pour installer des indémnités de retard et arrêter de perdre mon temps à réclamer ce qui m'ai dû. Encore une galère pour trouver les bons textes de loi…
Vraiment, ça pourrait être si simple…
Merci encore.
L. - Contacter en MP
Proof-1
Nombre de posts : 54Nombre de likes : 0Inscrit : 28 octobre 2009J'imagine que tu fournis ton travail à quelqu'un.
Que dis cette personne sur le travail que tu fournis sans être payé ? - Contacter en MP
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008
Avant l'injonction de payer, je vous assure que la pression ferme téléphonique est le plus souvent efficace. Mais pour ça il faut faire un pressing continu, tout l'après-midi s'il le faut, et ne pas lâcher le morceau. Aucun employé de ce client ne pourra vous engueuler puisque vous êtes dans votre bon droit. Au contraire ceux-ci se retourneront vers le collègue ou le responsable interne.cestla a écrit : Alors, je pense que je vais faire une dernière tentative cet après-midi.
Comptable, contrôleur de gestion, chef de la "sous-boite" puis je prendrai surement la voie de l'injonction à payer.
Les seules fois où on ne peut pas régler les problèmes de la sorte, c'est quand la société est en redressement judiciaire. Il peut y avoir aussi une volonté délibérée de ne pas vous payer (ce qui ne semble pas être le cas ici) et il faut alors procéder par voie judiciaire (injonction de payer).
La loi n'y est pour rien là-dedans. Au contraire elle est là pour tenter d'empêcher ces pratiques anarchiques vieilles comme le monde.cestla a écrit : Dans tous les cas, je vais rajouter une clause dans mes CGV pour installer des indémnités de retard et arrêter de perdre mon temps à réclamer ce qui m'ai dû. Encore une galère pour trouver les bons textes de loi…
Pour ce qui concerne le texte à inscrire sur vos CGV et sur toutes vos factures référez vous aux obligations légales:
3w.inforeg.ccip.fr/Les-mentions-sur-les-factures-fiche-44-6084.html
Cela vous permettra d'être parfaitement bordée, mais ça ne réglera toujours pas vos problèmes de mauvais payeurs.
La simplicité c'est le salariat 😉cestla a écrit : Vraiment, ça pourrait être si simple…
Cordialement
--
FrançoisFrançois - Contacter en MP
cestla
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 1 décembre 2009Aïe !
Effectivement, j'ai pris le temps de lire les démarches pour l'injonction à payer, c'est un peu lourd.
Nouveaux rebondissements dans l'affaire :
- j'ai appelé le chef qui a très bien compris le problème (et ne trouve pas normal que je ne sois pas payée), a pris les références de la facture et est allé se renseigner. Depuis, silence radio. Relance inquiète par mail, toujours rien.
- j'ai donc appelé directement Paris. Nana très sympa et compréhensive, mais sur le point de rentrer chez elle. On discute 5 minutes et j'apprend que Lille n'a passé aucun coup de fil concernant mes factures et qu'elles ne sont toujours pas dans le logiciel de compta… Je dois la rappeler demain matin pour qu'elle puisse regarder ce qui se passe. A suivre donc. Si elle répond au télèphone demain…
Je suis très très inquiète.
L. - Contacter en MP
cestla
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 1 décembre 2009Et merci François pour votre temps et cette mine d'informations !
L. - Contacter en MP
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008Bonjour cestla,
Ne lâchez pas le morceau un seul instant ce matin. Pas par mail ! Par téléphone. Je peux vous assurer que si vous aviez dit à ce "chef" hier que vous preniez votre voiture pour venir immédiatement chercher le chèque, le problème serait déjà réglé...
Cordialement
--
FrançoisFrançois - Contacter en MP
cestla
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 1 décembre 2009Bonjour François,
Je n'ai déjà pas lâché le morceau hier soir puisque j'ai rappelé et eu des infos :
ça y est, j'aurai un virement lundi !
Le comptable s'en occupe aujourd'hui !
Je veux bien aller chercher le chèque mais pour cela il faut que j'aille à Paris !
Le "chef" m'a également rappelé ce matin pour me confirmer toutes ces infos et m'a encouragé à mettre en place des indémnités de retard.
Parce que cette boite n'a aucun souci pour envoyer les huissiers à ses propres clients mais pour payer ses fournisseurs… C'est une autre histoire !
En bref, méfiez-vous des multinationales !
Un grand grand merci pour votre soutien !
L. - Contacter en MP
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008
Lundi ? Comment ça Lundi ?cestla a écrit : ça y est, j'aurai un virement lundi !
Le comptable s'en occupe aujourd'hui !
Rappelez en fin de matinée pour vous assurer que le travail a bien été fait.
Non, la menace en général suffit. Dans ma vie professionnelle j'ai dû utiliser 5 ou 6 fois cette menace, sans jamais avoir à la mettre à exécution. Quand on voit que personne ne bouge en face il faut personnaliser le débat. Les employés des grosses boîtes pensent être noyés dans la masse et se renvoient la balle les uns les autres. Plus vous laissez traîner la situation plus ça s'enlise. Plus vous montrez votre détermination plus ça se règle vite.cestla a écrit : Je veux bien aller chercher le chèque mais pour cela il faut que j'aille à Paris !
C'est même une obligation de les mentionner sur vos factures. Si ce client était de mauvaise foi il pourrait d'ailleurs utiliser ce prétexte pour ne pas vous régler. Ici ce n'est pas le cas, mais de la simple négligence, qu'il ne faut jamais laisser passer.cestla a écrit : Le "chef" m'a également rappelé ce matin pour me confirmer toutes ces infos et m'a encouragé à mettre en place des indémnités de retard.
Cordialement
FrançoisFrançois
