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petite erreur sur tva comment régulariser ?
Bonjour,
je tenais ma comptabilité sur excel, et depuis peu sur un logiciel comptable où j'ai du ressaisir mes écritures, ce qui m'a permis de constater deux erreurs de tva sur l'exercice 2007.
la première concernant une facture d'achat dont je n'ai pas déclaré la tva déductible sur ma déclaration mensuelle d'avril (mt : 39.65) mais bien enregistrée dans ma comptabilité
la seconde concerne une facture d'achat où j'ai déclaré 3,60 euros en trop sur ma déclaration suite à une facture annulée puis repassée, le montant est correct dans ma comptabilité c'est ma déclaration de mai qui est fausse
ce qui provoque donc un écart en fin d'exercice de 36.05. (crédit de tva)
comment puis réquilibrer. dois inscrire ce montant sur ma déclaration de février ? ou pour la première facture dire que je la passe en ttc dans ma compta ce qui fait que je dois aux impôts 3.60 ?
nb. l'état de trésorerie est ok.. c'est déjà ça
un grand merci pour votre aide.
Bien cordialement
je tenais ma comptabilité sur excel, et depuis peu sur un logiciel comptable où j'ai du ressaisir mes écritures, ce qui m'a permis de constater deux erreurs de tva sur l'exercice 2007.
la première concernant une facture d'achat dont je n'ai pas déclaré la tva déductible sur ma déclaration mensuelle d'avril (mt : 39.65) mais bien enregistrée dans ma comptabilité
la seconde concerne une facture d'achat où j'ai déclaré 3,60 euros en trop sur ma déclaration suite à une facture annulée puis repassée, le montant est correct dans ma comptabilité c'est ma déclaration de mai qui est fausse
ce qui provoque donc un écart en fin d'exercice de 36.05. (crédit de tva)
comment puis réquilibrer. dois inscrire ce montant sur ma déclaration de février ? ou pour la première facture dire que je la passe en ttc dans ma compta ce qui fait que je dois aux impôts 3.60 ?
nb. l'état de trésorerie est ok.. c'est déjà ça
un grand merci pour votre aide.
Bien cordialement
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hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Après le fait générateur, vous avez 2 ans pour déduire la TVA. Vous pouvez le faire figurer sur la TVA de février en notant bien la source de ce montant.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
steph_paris
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 19 avril 2009Bonjour,
Merci à hmg pour toutes les réponses qu'il apporte sur ce forum ! Une vraie mine d'informations.
Je viens d'avoir un problème similaire.
Donc comme l'a indiqué hmg, j'ai fait la rectif sur la TVA d'un autre mois (avec la ligne 21 "Autre TVA à déduire" j'imagine).
Mais comment réintégrer cette somme dans ma compta ?
Quel compte vers quel compte pour faire réapparaître la somme ?
Peut-être du côté du 445800 ?
Quid de mon bilan ? L'erreur était en octobre 2008 et rectifiée sur la TVA de Mars 2009.
Il faut rectifier le bilan ou la somme arrive en plus pour le bilan de 2009 ?
Merci pour lumières... je suis un peu perdu :-)
Stéphane - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
BIC ou BNC ?
Comment a été passé le montant de TVA en octobre 2008 ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
steph_paris
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 19 avril 2009Bonjour,
Merci de me répondre.
C'est une EURL à l'IS.
Comment a été passé le montant de TVA octobre ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
--> REGIME REEL NORMAL
Société de prestation de service
Compte 445510 au débit vers 512000 au crédit.
Voila !
Steph - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous avez indiqué ne pas avoir déduit une TVA d'octobre. Dans quel compte elle se trouve en compta ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
steph_paris
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 19 avril 2009Je n'ai pas été assez clair.
J'ai payé de la TVA collecté aux Impots alors qu'elle n'avait pas été collectée (facture saisie en double).
Du coup la somme est passée du compte 445510 au compte 512000 au moment de l'encaissement du chèque par le Trésor Public.
Et là je viens de déclarer ma TVA de mars en mettant cette somme sur la ligne 21 "Autre TVA à déduire".
Du coup :
est-ce qu'il fallait faire comme ça ?
comment je fait revenir cette somme en compta ?
Merci beaucoup.
Cdt,
Steph - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Oui, c'est bien ce que vous deviez faire.
Lors de l'enregistrement de la TVA, vous passerez la ligne 21 en 44551.
NB : Vous avez une TVA à la facturation et pas aux encaissements ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
steph_paris
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 19 avril 2009Merci pour votre réponse.
Par contre, j'ai une TVA aux encaissements. Ca change quelque chose ?
Ok pour 44551 au crédit mais quel compte au débit ?
Merci encore.
Steph - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous faites votre écriture de TVA normalement avec 44551 pour cette ligne (autres lignes déductibles : 44566x pour la TVA déductible sur abs, 44562x pour la TVA sur immo, 44567x pour le crédit de tva antérieur...).
Si vous avez une TVA aux encaissements, comment avez vous pu payer une TVA deux fois parce que vous avez comptabilisé deux fois une facture ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
steph_paris
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 19 avril 2009Merci pour tout ces détails.
Comment j'ai fait ?
Un soir un peu trop tard, j'ai saisi la facture et l'encaissement correspondant (alors que ces deux écritures avait déjà été saisies quelques jours plus tôt...).
Merci encore, me voila rassuré car j'ai déjà posé la déclaration de TVA hier soir...
Bonne journée.
Steph - Contacter en MP
aaromane83
Nombre de posts : 1Nombre de likes : 0Inscrit : 12 août 2010Bonjour
J'ai un problème similaire. Mon mari a ouvert une entreprise de prestations de service (artisan).
Je m'aperçois que sur l'année, j'ai une TVA 445661 créditrice de 56.86€.
Quelle est l'écriture que je dois passer en OD ?
Sur quelle ligne dois-je la mettre sur ma déclaration CA3 ?
Merci par avance pour votre réponse. - Contacter en MP
karoto kazama
Nombre de posts : 1Nombre de likes : 0Inscrit : 15 octobre 2016Bonjour
J ai fais des déclarations de TvA avec de petites erreur de calcul.... Normalement je devais déclarer des crédits de TvA au lieu des montants dû que le fisc ma pris , je les ais payer trois fois dans l année ... Comment expliquer au fisc mes régularisations face à ces crédits ?! Ils viennent me contrôler en moin dans une semaine.
Merci - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Votre explication n'est pas claire.
Que voulez vous dire par déclarer un crédit et par régularisation ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
