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Solde tva /abs créditeur

19 octobre 2014 12:25

Bonjour

Je fais la compta de mon frère en bénévolat (sarl régime mini-réel) après s'être séparé de l'expert comptable. sauf que d'après les déclarations qu'il a faites lui même le solde de tva/abs en fin d'exercice est créditeur: il a trop déclaré la tva déductible. Je me demande s'il y a une écriture de régularisation à passer pour clôturer le bilan ou je dois changer les montants de tva en ligne sur impôts.gouv.

Merci de votre aide

hmg 20 octobre 2014 10:45

Bonjour,

Il faut normalement (règle applicable depuis 2014) faire une déclaration rectificative sur chaque mois où il y a eu trop de déductible en joignant le paiement correspondant (pour que les impôts puissent calculer le montant des majorations de retard par mois concerné).

Cela permet par ailleurs en constatant les montants rectifiés d'avoir les bons soldes en compta.

Contactez tout de même les impôts, ils vous diront peut-être si le montant est faible de tout régulariser sur le dernier mois.

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

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