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TVA sur immobilisations
horsechol
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18 juillet 2011
Bonjour à tous,
Etant en train de vérifier le projet de bilan 2016 reçu hier, je voudrais savoir où je peux trouver le montant de TVA déductible sur un achat de pc effectué en novembre 2016.
J'ai bien la cas TVA déductible hors immobilisation dans le compte de résultat fiscal mais je ne vois nulle part la TVA sur cet achat.
Merci par avance
Etant en train de vérifier le projet de bilan 2016 reçu hier, je voudrais savoir où je peux trouver le montant de TVA déductible sur un achat de pc effectué en novembre 2016.
J'ai bien la cas TVA déductible hors immobilisation dans le compte de résultat fiscal mais je ne vois nulle part la TVA sur cet achat.
Merci par avance
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Pragmateek
Nombre de posts : 1246Nombre de likes : 8Inscrit : 10 décembre 2014Bonjour,
tu devrais la trouver dans la racine 44562*, e.g. 445627 pour la TVA 20%. - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous êtes :
- EI BNC ? Si oui en compta ttc ou ht ?
- société IS ? EI bic ?
- au réel simplifié TVA ? Au réel normal ?
- la liasse fiscale est une 2035, 2031 ou 2065 ?
- vous êtes au réel normal ou simplifie pour la liasse
Chaque réponse conduit à une analyse différente.
La plus simple étant de se demander si votre TVA déductible sur Immo n'a tout simplement pas été déclarée (enregistrement de la TVA au 31/12). Seule la TVA sur abs apparaît sur des case spécifiques de la liasse à des fins statistiques.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
horsechol
Nombre de posts : 306Nombre de likes : 1Inscrit : 18 juillet 2011Bonjour,
Alors je suis en EI BNC au régime réel avec un CA inférieur à 80000 €.
Mon régime de TVA est le régime simplifié.
La liasse fiscale porte le numéro 2035-A - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
La TVA sur immobilisation ne figure pas sur la liasse si elle est en HT.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
horsechol
Nombre de posts : 306Nombre de likes : 1Inscrit : 18 juillet 2011Bonjour,
En effet, après calculs, j'arrive à avoir le même montant de solde de TVA 2016 (en incluant la montant de TVA déductible sur l'immobilisation) que celui affiché dans le bilan dans "Etat, Taxes sur le chiffres d'affaires".
Du coup, ce montant n'apparaît effectivement pas dans la liasse mais semble avoir été pris en compte - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Une liasse 2035 n'est qu'un compte de résultat. Il y a de nombreuses informations manquantes.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
