c'est pas "se faire de l'argent sur le dos de l'état" 😉

En étant assujetti à la TVA, ton entreprise "vit" en HT. Or tes dépenses sont payées TTC donc tu as avancé le montant de la TVA et le trésor public te rend cet argent.

Je suis dans le même cas que toi. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de cette fameuse O.D. ?

Merci d'avance 😉
Gauthier.

si tu es en EI/BNC, c'est en "gains divers" (d'après mon AGA).

Je met un libellé parlant, du style "assistance technique", "conception projet bidule". J'ajoute la date de début et de fin ou la période concernée.

Faut pas hésiter à mettre des infos. Elles te seront utiles pour faire le suivi.

Merci Hmg 😉

hmg a écrit : N'oubliez pas d'isoler la CSG-CRDS non déductible remboursée (qui est logiquement non imposable et qu'il faudra mettre en divers à déduire).

donc normalement l'urssaf doit nous envoyer un justificatif du remboursement détaillant AF, CSG/CRDS et CSG/CRDS non déductible ?

On n'a aucun moyen de retrouver ces montants ?

Ca se tient en fait. Si tu n'avais pas trop versé, ton bénéfice aurait été plus élevé donc ton I.R. aussi.

Ce qui explique sans doute pourquoi l'urssaf n'envoie pas le détail du remboursement.

PATY92 a écrit : Dans le logiciel, il n'accepte pas le crédit dans la parie dépense ou le montant négatif pour soustraire le trop versé qui est remboursé.

c'est quel logiciel ?

PATY92 a écrit : Je pensais indiquer le réel montant pour chaque trimestre aprés recalcul
mais cela ne correspond pas a mes mouvement de trésorerie.

Tu n'aurais pas comptabilisé le 4eme trimestre par hasard?

j'suis dans le même cas que toi. J'ai demandé un justificatif détaillant AF et CSG à l'urssaf. Pour l'instant j'ai eu le détail ... par téléphone!

Donc là je fais une demande écrite et pas sur leur site web. On verra bien.

Sinon pour tes écritures comptables, il suffit de créditer les mêmes postes que ceux des dépenses.

Par contre, tu ne peux pas passer le total de la cotisation trimestrielle dans un seul poste. Tu dois détailler le montant en 3: la part AF va dans le poste "charges personnelles obligatoires", la part CSG déductible dans "CSG déductible" et la part CSG non déductible dans "prélèvement personnel".
[et en te disant ça je m'aperçois que je l'ai pas fais 🙄 ]

sans AGA, ça arrive tout aussi bien. Le fisc n'a, à mon avis, pas besoin de "petits rapporteurs" pour trouver chez qui faire des contrôles.

Je suis d'accord avec HMG, travailler avec une AGA permet de rendre une déclaration "réaliste". Mais bon, si tu as peur d'être "cafté", tu peux annuler ton inscription 😉

oui, et? c'est quoi le souci ?

vitascorbol a écrit : merci !!!

il vaut mieux que j'envois la mise en demeure au service relation clientelle ou directement à mon banquier ??,

normalement j'ai une assistance juridique avec mon assurance responsabilité pro mais je ne sais pas si j'aurais à debourser de l'argant ou pas

directement au directeur de l'agence qui gère ton compte.

Courrier de mise en demeure envoyé en recommandé exposant les faits, les sommes dues ainsi qu'une date butoir pour rembourser.

Si ça marche pas, t'es bon pour le tribunal 😕 mais ça fait vite des frais pour 200€

tu peux ouvrir un 2eme compte personnel pour ton E.I.

Si ton banquier veut te forcer à prendre un compte "pro", c'est juste parce qu'il gagne plus (abonnement mensuel plus élevé, frais sur chaque mouvement, etc)

En usage courant, il n'y pas de différence entre les 2 types de comptes. Alors autant prendre le moins cher. 😉

en fait, la 2035 établit le résultat de l'entreprise (CA, frais, charges sociales, taxe pro, etc) et c'est ce résultat que tu reportes dans la 2042C

tes revenus freelance seront déclarés sur la 2042C. Mais t'inquietes pas, tes impots seront bien calculés sur la base de tes revenus salariés + freelance.
Y pas de comptage en double 😉

ces sommes restes personnelles. Le montant de congé est un revenu de remplacement, il faut donc le porter sur ta déclaration de revenus 2042.

Pour la prime naissance, même principe, c'est personnel. Par contre, je ne sais pas s'il faut la porter sur la 2042

[T'as utilisé quel formulaire pour avoir une prime naissance ??]

capopik a écrit : Mais comment ouvrir un cpte non pro si aucune banque ne l'autorise ?
help.

le plus simple: aller dans une banque et demander à ouvrir un compte personnel. Inutile de preciser que c'est pour un usage pro ou quoi que ce soit d'autre. 😃

400E frais inclus, ca fait pas lourd sur paris. Va falloir faire du stop et camper pour pas depasser 60E de frais 🤣 🤣

TobyKaos a écrit : Oki doki, merci pour cette réponse. Mais lorsqu'il n'y a pas de contrat de signer, no probleme.

euh, pas tout à fait. Si le contrat (ou le non contrat) te laisse libre de ne pas t'assurer, ca n'empechera pas le client de se retourner contre toi en cas de faute.

ca passe en prelevement perso, l'impot sur le revenu n'est pas deductible.

Donc que tu le payes avec ton compte perso ou pro, ca n'a aucune influence sur ton resultat en fin d'annee.

Rakoun a écrit : En ce moment je suis en mission, mais je me pose la question de comment prospecter tout en étant en mission alors que je travaille du lundi au vendredi.

bah au lieu de prendre 30min de pause pour boire ton café, tu prends 15min de café et 15min de telephone 🙂
ou tu peux appeler le "soir", entre 18h et 19h, les cadres bossent beaucoup 😃 😃

A priori tu vas etre contacté par un peu tout le monde assez rapidement (sécu, impots, retraite... ).

Par contre, si d'ici 2 semaines t'as rien recu, tu peux retourner à l'urssaf 😕

Relis le contrat que tu as signé lors de l'ouverture, pour voir si tu as un préavis ou une procédure particulière pour cloturer le compte.

Ensuite, tu rédiges un courrier de mise en demeure dans lequel tu rappelles les faits (demande de cloture lors d'un rdv, confirmation par courrier, etc) et tu réiteres ta demande en précisant une date butoir (1 à 2 semaines) pour executer ton souhait. Tu ajoutes des éléments justificatifs (copie de ton 1er courrier). Apres tu vas perdre 1h à la poste pour envoyer ca en RAR au directeur de l'agence. Et normalement on va s'occuper de toi.

Ex:
Lors de notre entretien du xx/xx/2007, j'ai souhaité cloturer mon compte n°xxxxxx. Nous sommes le xx/xx/2007 et malgré mon courrier de confirmation du xx/xx/2007, mon compte est toujours ouvert.
Par consquent, je vous met en demeure de cloturer ce compte avant le xx/xx/2007. Passé ce délai, je considererais la cloture comme effective.

Ca passe en "Honoraires non rétrocedés".

Je passe ca en "Autres frais de gestion" (poste n°30 dans Ciel Prof. Independant).

- si tu factures un particulier résident dans l'UE, tu factures avec TVA à 19.6%
- si tu factures une entreprise de l'UE, tu factures en HT.

Pour les dom-tom, je n'ai aucune idée.

HTH 😉

Bonjour,

tekounou a écrit : La SSII poour laquelle je vais travailler me réclame un K-BIS, vais-je en avoir un, si oui dans quel délai ? ou aurais-je simplement un SIRET compte tenu de mon statut ?

tu auras un SIRET. L'insee t'enverra une attestation d'inscription sur lequel figurera ton siret: ca te servira d'extrait k-bis.

Une autre question, je suis actuellement en CDI dans une SSII, en prestation longue durée (depuis 2 ans déjà) et je passe indépendant au 1/04. Je facturerai donc cette même SSII et conserve ma mission longue durée. Quels sont les risques ?? (notament requalification par l'URSSAF, quelles conséquances et comment l'éviter)

déjà débattu dans un autre sujet: le seul moyen est d'avoir plusieurs clients.

ca passe sur le compte "Prelevement personnel". L'IR n'est pas déductible en EI/BNC

Si c'est un contrat type "Madelin", ca passe sur le poste "charges sociales personnelles facultatives". Si ce n'est pas le cas, tu dois le comptabiliser en "prélévement personnel"