Je relance ce sujet car je suis exactement dans le même cas que tballe.
Mon nouvel employeur me signale que je dois m'affilier à la CPAM pour pouvoir prétendre aux IJ maladies salarié.
Je souhaite procéder à cette affiliation mais la CPAM me demande un certificat de radiation, mais je ne veux pas fermer l'EURL car il y a toujours de l'activité.
J'ai appelé le RSI qui me dit que je ne pourrai passer à la CPAM qu'en 2016 (je justifierai de 1200h salariés en 2014, envoi des infos au RSI en mai 2015 qui validera ce nouveau statut en 2016).
Ce qui m’inquiète : jusqu'en 2016, je ne toucherai aucune indemnités de la sécu en cas d'arrêt/accident???
Comment faire pour recevoir ces prestations (j'ai lu que c'était possible). Comment m'affilier à la CPAM tout en gardant mon affiliation RSI?
En train de préparer mon AGO, je ne sais pas comment 'affecter' mon déficit de l'année 2012.
J'ai un report à nouveau des exercices précédents assez important (~50k€) et cette année en 2012 j'ai un déficit d'environ 1k€. C'est mon premier déficit :?. Comment l'affecter lors de l'AGO ? Je le déduis de mon précédent report à nouveau? et d'un point de vue comptable?
Je pense que ça n'a rien à voir mais, au niveau des impôts, j'ai fait une demande de report en arrière.
en fait, il s'agit bien de me verser des dividendes à partir de reports à nouveaux des exercices précédents.... si j'ai bien compris la procédure pour se verser des dividendes à partir de ces reports, on peut les verser à tout moment sans tenir compte de l'AG (puisque ces bénéfices ont déjà été actés dans des exercices précédents).
Je ne pense pas qu'il y ai besoin de publication légale pour se verser de dividendes.
La 2 seules formalités sont :
- l'AG (en EURL, pas trop de souci par la faire au 31/12)
- payer les prélèvements sociaux avant le 15/01
Donc, si je ne me trompe pas, c'est encore faisable, non?
Suite à la nouvelle loi des finances 2013 (paiements des charges sur les dividendes supérieurs a 10% du capital), serai-t'il intéressant d’augmenter le capital social de l'EURL à l'aide de réserves et reports à nouveaux, afin d'être moins taxé sur les futurs dividendes?
Quels sont les avantages/inconvénients d'une telle pratique ?
Je viens de découvrir la nouvelle loi des finances de la sécu 2013.
Concernant la taxation des dividendes, si j'ai bien compris, ça ne concerne que les dividendes versés en 2013.
Sachant que j'ai environ 50k€ de report à nouveau des mes exercices précédents (je suis en EURL IS)....est-il encore possible (et intéressant) de me verser des dividendes en 2012 (au datant les documents au 31/12 par exemple?
Je suis gérant majoritaire EURL/IS.
J'ai sosucrit une mutuelle MAdelin que j'ai payé avec mes sous personnels.
Conformément a ce que j'ai déjà lu sur ce forum, je n'ai pas déduits ces montants de ma société (puisque payés par mon compte perso).
Je dois donc déduire ce montant sur ma 2042 : ça se fait dans quelle case?
J'ai lu 6 'DD' sur certains sites....mais la notice des impôts précise bien que ce n'est pas la bonne case pour cela.
Ou alors faut-il directement la déduire des traitements perçus?
Si j'ai bien compris, dans les colonnes 5,6,7,8 du cadre G, il faut mentionner tous les frais remboursés au gérant (unique car EURL dans mon cas).
Donc tout ce qui est passé en 455 compte courant d'associé.
Jusque la OK.
Maintenant, j'ai acheté des immobilisations avec mon compte perso . (une voiture 2700€ et un PC 2400€)
Est-ce que je dois également compter ces achats en frais remboursés? Ce n'est pas très logique puisqu'il y a un amortissement au niveau de la société et donc ces 'frais' sont répartis sur plusieurs années...
Je souhaite également avoir une compta claire et précise.
Pour le 4b, il s'agit bien d'un transfert de charge :
je l'enregistre en 6441 (Rémunération de l'exploitant - Avantage en nature) par le crédit du 791 (Transfert de charge)
j'ai bien lu le lien proposé... qui concerne des 'salariés' de l'entreprise.
Or, je suis gérant majoritaire (et donc TNS). Est-ce que les mêmes règles s'appliquent?
Si la réponse est oui, je peux donc appliquer ce "forfait" :
Lorsque le salarié utilise le véhicule en permanence mais que l’employeur paie le carburant l’évaluation va se faire :
- Soit sur la base des 9 % du prix d’achat du véhicule de moins de 5 ans (ou 6 % si plus de 5 ans) auxquels s’ajoutent les dépenses de carburant, - Soit à partir d’un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule ou de 9 % si le véhicule a plus de 5 ans.
Et donc, mon avantage en nature correspond à 9% de mes frais d'amortissement du véhicule, assurance, entretien et carburant, payés par la société. (véhicule de plus de 5 ans)
je suis gérant majoritaire (et donc TNS) d'une EURL IS.
Ma société a acheté un véhicule d'occasion (Clio, 2700€ amorti sur 4 ans en linéaire , soit 25% par an)
Jusqu'à présent la société a payé tous les frais (entretien, diesel) lié à l'utilisation du véhicule.
Comment dois-je faire maintenant pour prendre en compte l'usage personnel que j'ai eu du véhicule? (je pense qu'il s'agit d'un avantage en nature) Comment calculer cet avantage?
Et finalement, quelles sont les écritures comptables à passer?
icedmac a écrit : Ok, pas de problème.
Il n'existe pas "réellement", tu peux créer un sous-compte de 641. ça te permet de différencier la rémunération "réelle" de l'avantage en nature.
Mais un comptable pourrait t'expliquer mieux que moi.
Et dans ce cas, c'est pris en compte dans la rémunération du gérant pour le calcul de des charges sociales? et des impôts IR du gérant?
Bonjour,
Je suis en EURL IS et je me demande comment rentrer en comptabilité mes frais de repas.
En effet, puisque je vais déduire 4,30€ sur la facture, comment faire mon rapprochement bancaire par la suite (il y aura un trou de 4,30€ entre ma compta et mon compte en banque)
Il doit y avoir un "truc" au niveau des écritures, quelqu'un pour m'aider?
Dernière question (que j'ai posté dans le forum frais..mais sans réponse)
La TVA n'est pas déductible sur les véhicules de tourisme....même sur des location courtes durées? genre 5jours du lundi au vendredi en mission a 1000kilomètres de chez moi?
je ne suis pas un fournisseur.... mais la facture provient de l'un de mes fournisseurs....donc je ne dois pas l'enregistrer sur son compte fournisseur?
Je m'explique, je suis parti à 1000kms de chez moi en avion pour rencontrer mon client pendant 1 semaine; j'ai donc séjourné 1 semaine à l'hôtel et loué une voiture.
Tous mes frais engagés sont donc purement professionnels, et je suis obligé de louer un véhicule de tourisme.... je suis consultant en informatique et je n'ai aucun intérêt à louer un utilitaire...
Ma question est : puis-je déduire la TVA de la location du véhicule (5 jours) ?
Puis-je déduire la TVA sur le gasoil?
Et accessoirement, je pense connaitre la réponse, mais :
Puis-je déduire la TVA sur mes repas pris SEUL?
Sur la facture d'hôtel?
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