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Auto-entrepreneur dépassement seuil et oubli de facturer TVA
Bonjour à tous,
je suis auto entrepreneur depuis le 11/07/2013 mais J'ai dépassé le seuil depuis octobre 2013 et comme je me suis consacré a 100% a mon activité, J'ai oublié mes obligations comptables et fiscales, ma question concerne la refacturation de la TVA depuis octobre 2013, J'ai convenu avec mon client de faire dea avoirs et de refaire les facture mais est ce que je date les avoirs et les nouvelles facture en 2014 ou 2013?
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
je suis auto entrepreneur depuis le 11/07/2013 mais J'ai dépassé le seuil depuis octobre 2013 et comme je me suis consacré a 100% a mon activité, J'ai oublié mes obligations comptables et fiscales, ma question concerne la refacturation de la TVA depuis octobre 2013, J'ai convenu avec mon client de faire dea avoirs et de refaire les facture mais est ce que je date les avoirs et les nouvelles facture en 2014 ou 2013?
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
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hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Cela peut être fait en 2014.
De toute façon, les montants encaissés concernant ces factures seront considérés comme du TTC.
Avez vous bien adhéré à un OGA ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
dkrimo
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mars 2014Merci pour votre réponse, oui J'ai déja adhere a une AGA mais c'est trop tard pour l'exercice de 2013.
Juste une petite precision pour que je comprenne tres bien, quand je refais les facture de 2013, mon client ne regelera que la TVA,il utilisera l'avoir pour la partie facture, donc les recettes sont toujours de 2013 ou 2014 dans la decalaration 2035.
Merci pour votre réponse - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Imaginons que la facture soit de 10 000 € HT.
Vous avez encaissé 10 000 en 2013 et 1 960 € en 2014 (TVA au taux de 2013).
En 2013, vous avez donc à déclarer un HT de 8 361,20 € et une TVA de 1 638,80 € soit un TTC de 10 000€.
En 2014, vous avez donc à déclarer un HT de 1638,80 € et une TVA de 321,20 € soit un TTC de 1 960 €.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
dkrimo
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mars 2014Je vous remercie infiniment pour vos réponse précises et j'en profite pour poser une petite question sur les avoirs.
comme la facture initiale de 2013 était HT (Auto Entrepreneur), l'avoir en 2014 doit-il avoir la colonne TVA mais non renseigné ou la suppression de cette colonne et ne garder que la line Total HT? Ainsi les autres mentions de la facture comme date limite de reglement, doivent-elles figurer sur l'avoir ou non?
Merci infiniment pour cos eclaircissements.
