Comptabilisation du CA12 dans la déclaration AN+1

Bonjour,

Pour ma déclaration 2010, j'ai été en retard. J'ai donc soldé mon CA12 en avril 2011 en n'ayant pas encore fait ma clôture (grosso-modo). J'ai regardé mes factures et non mes encaissements => j'ai déclaré trop. J'avais alors fait un chèque de disons 5000€.
Suite à mon 2035, il s'est avéré que j'avais passé en recette (avec TVA) 2 factures honorées seulement en début 2011. Mon CA12 était donc erroné => ça devait être -500€.
Lors du paiement de mon Q2 2011, j'ai donc passé les montants pour égaliser le tout (sur les 6000€ réclamé, j'ai déduit les 5500€, trop perçu de 5000€ + CA12 500€).
Question : dans la déclaration de cette année (2011), que faut-il que je décompte ?
Q1 + Q3 + Q4 + ??

Merci d'avance de votre aide.