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Comptabilisation du CA12 dans la déclaration AN+1
Bonjour,
Pour ma déclaration 2010, j'ai été en retard. J'ai donc soldé mon CA12 en avril 2011 en n'ayant pas encore fait ma clôture (grosso-modo). J'ai regardé mes factures et non mes encaissements => j'ai déclaré trop. J'avais alors fait un chèque de disons 5000€.
Suite à mon 2035, il s'est avéré que j'avais passé en recette (avec TVA) 2 factures honorées seulement en début 2011. Mon CA12 était donc erroné => ça devait être -500€.
Lors du paiement de mon Q2 2011, j'ai donc passé les montants pour égaliser le tout (sur les 6000€ réclamé, j'ai déduit les 5500€, trop perçu de 5000€ + CA12 500€).
Question : dans la déclaration de cette année (2011), que faut-il que je décompte ?
Q1 + Q3 + Q4 + ??
Merci d'avance de votre aide.
Pour ma déclaration 2010, j'ai été en retard. J'ai donc soldé mon CA12 en avril 2011 en n'ayant pas encore fait ma clôture (grosso-modo). J'ai regardé mes factures et non mes encaissements => j'ai déclaré trop. J'avais alors fait un chèque de disons 5000€.
Suite à mon 2035, il s'est avéré que j'avais passé en recette (avec TVA) 2 factures honorées seulement en début 2011. Mon CA12 était donc erroné => ça devait être -500€.
Lors du paiement de mon Q2 2011, j'ai donc passé les montants pour égaliser le tout (sur les 6000€ réclamé, j'ai déduit les 5500€, trop perçu de 5000€ + CA12 500€).
Question : dans la déclaration de cette année (2011), que faut-il que je décompte ?
Q1 + Q3 + Q4 + ??
Merci d'avance de votre aide.
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hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Et si vous faisiez une 2035 rectificative pour 2010 pour éviter une 2011 erronée.
Pour la TVA, comme vous avez déclaré des bases erronées, le seul moyen est là encore d'en déclarer des erronées (Eventuellement en expliquant votre erreur sur la ca12).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
