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régularisation RSI (1)

karima75

karima75

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Bonjour,

Nouvelle sur le site, j'ai une question auquel je n'arrive pas a trouver la solution

Pour un gérant de SARL soumise à l'IS et non salarié, j'ai des cotisations RSI a enregistré

Le gérant étant passer minoritaire, la régularisation auprès du RSI a été effectué et j'ai reçu le relvé de solde ou il y figure un trop payé
Comment enregistré cela

J'ai effectué comme cela

décompte définitive de cotisations 5192€ alors que sur le compte a été prelevé 11.205€

j'ai passé l'écriture suivante

4381 D 6013
641120 C 6013
EST CE CORRECT?

Mais j'ai un compte d'arriéré 4381 avec un montant au débit de 3.626€ + 6013 pour l'acriture de regul soit au total 9.639€

Comment puis je faire pour solder mes écritures?

Merci pour votre aide

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