Dois je facturer la TVA a une SSII anglaise
lamarana
Bonjour,
ma société est domicilié a paris, et je suis entrain de signer un contrat avec une ssii basée à Londres avec un tjm de 550 € per day full remote
le contrat stipule que
you confirm that once you get Selected for this job and You will take care of Your taxes and payroll process as a Self-Employee when you hired as a Freelance Contractor
Ma question est la suivante : combien je vais empocher ?
Dois je facturer 550 € sans TVA ou 550€ + TVA ?
Si je je facture 550 € sans TVA , est ce que je vais payer la TVA sur les 550 € ?
- Utilisateur supprimé
Bonjour,
La réponse est ici-même
https://www.free-work.com/fr/tech-it/blog/guide-du-freelance/comment-faire-une-facture-pour-un-client-anglais -
_Fred_
Nombre de posts : 750Nombre de likes : 321Inscrit : 1 mai 2015Nope, pas de facturation de TVA de ton côté -edit:supprimé- (client français et entreprise étrangère).
Tu factures 550€ HT et tu déclares 550€ HT avec 0% de TVA encaissée, donc 0€ de TVA à payer.
J'espère que c'est toi qui a mal recopié le contrat parce que sinon leur anglais est juste ignoble et plein de fautes.
Yebor
Nombre de posts : 1572Nombre de likes : 596Inscrit : 9 avril 2021Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a quand même pas une déclaration de tva à faire?
Dans mon cas pour la Suisse, je facture aussi en HT (0% de tva encaissé) mais je fait une déclaration de TVA avec le montant HT facturé sur la case E1 du formulaire (exportations hors UE)
Je pense que c'est la même chose avec le royaume-uni maintenant, quelqu'un peut confirmer?
_Fred_
Nombre de posts : 750Nombre de likes : 321Inscrit : 1 mai 2015@Yebor oui bien sûr, quoi qu'il arrive il faut remplir une déclaration de TVA peu importe le montant, comme le C.A. chez les AE... j'ai modifié mon post parce que c'est vrai que ce que j'ai écrit porte à confusion.
Yebor
Nombre de posts : 1572Nombre de likes : 596Inscrit : 9 avril 2021Merci pour la correction, je pense que ça peut aussi être utile de préciser ce point dans le guide (@team free-work)
Ps : je viens de voir que Fred a pu commenter son propre message, ça avance dans le bon sens pour les corrections de bug :)
- Utilisateur supprimé
Tu es sur que c'est une SSII anglaise? L'extrait du contrat est truffé de fautes et ne veut rien dire...
Ça ne serait pas plutôt des indiens qui ont une vitrine en GB ? Ces structures prolifèrent et sont sources de problèmes : pénalités en cas de prise de congés, difficulté de paiement,... Si c'est le cas, je te conseille de bien lire ton contrat et d'assurer tes arrières.
- Utilisateur supprimé
Le sujet m'intéresse pour une autre raison. Imaginons que tu passes toute l'année sans TVA collectée. Donc, à chaque déclaration, toutes tes notes de frais et tous tes achats vont générer une somme X de TVA déductible.
Déductible de quoi ? Déductible de rien !
Dans ce contexte, au bout du compte, il n'y a pas de contrepartie pour ta TVA déductible ?
Yebor
Nombre de posts : 1572Nombre de likes : 596Inscrit : 9 avril 2021Bonjour,
Je me suis aussi posé la question récemment suite à une remarque de mon nouveau cabinet comptable Numbr.
En fait mon ancien comptable demandait automatiquement de payer la TVA à partir de 1000€ de TVA déductible (même si je n'avais jamais eu de TVA collecté) et ça fonctionnait très bien.
Suite à un échange de mail avec Numbr j'en ai profité pour leur demandait de faire pareil (le plafond des 1K€ était bien dépassé) et donc de demander le paiement de la TVA et ils m'ont répondu "Nous ne pouvons pas télétransmettre une déclaration sans paiement; D'autant plus, que d'après les comptes de trésorerie, il n'y a pas de difficulté particulière ?"
Je n'ai pas trop apprécié la remarque sur la trésorerie ... mais cela sous-entendait que je ne pouvais pas récupérer cette TVA déductible accumulé tant que je n'avais pas un paiement de TVA?
Cela me semble assez étrange étant donné que j'ai pu me faire payer cette TVA sur mes 2 bilans précédents sans problème ...
Freelance91
Nombre de posts : 3123Nombre de likes : 676Inscrit : 17 janvier 2007Si vous n'avez pas de TVA encaissée, c'est le fisc qui vous remboursera la TVA déductible.
Yebor
Nombre de posts : 1572Nombre de likes : 596Inscrit : 9 avril 2021Du coup on est bien d'accord Freelance92 que le conseiller Numbr m'a raconté n'importe quoi en me disant que ce n'est pas possible de me faire payer la TVA? Ou bien il s'agit peut-être d'une limitation logicielle dans leur process qui empêche de faire cette demande?
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Freelance91
Nombre de posts : 3123Nombre de likes : 676Inscrit : 17 janvier 2007Il faut faire la déclaration TVA et mentionner la TVA déductible à chaque fois.
Pour le remboursement, il y a un montant minimal :
https://www.impots.gouv.fr/professionnel/remboursement-de-credit-de-tva-0
Yebor
Nombre de posts : 1572Nombre de likes : 596Inscrit : 9 avril 2021Merci pour le lien c'est ce que je n'arrivais pas à trouver, la phrase suivante me parait intéressante car elle confirme qu'on n'est pas obligé d'avoir un encaissement de TVA pour demander le remboursement :
Vous pouvez même effectuer une demande pour une entreprise qui débute son activité et n’a pas encore réalisé de ventes ou prestations soumises à la TVA : dans ce cas, la demande de remboursement peut porter sur l’ensemble de la TVA déductible sur les frais engagés pour le lancement de votre activité.
J'ai vu également cette section :
Cependant, le remboursement n’est pas obligatoire. L’utilisation du crédit de TVA est laissée à votre appréciation. Vous pouvez choisir soit :
l’imputation : vous pouvez décider de reporter un crédit de TVA sur les périodes d’imposition suivantes. Le crédit est alors imputé dès que possible sur un solde de TVA à reverser, constaté sur les déclarations déposées ultérieurement ;
le remboursement : quand, pour des raisons de trésorerie, et sous réserve que les conditions soient remplies, vous choisissez de vous faire rembourser tout ou partie de votre crédit de TVA, vous devez en formuler la demande lors du dépôt d’une déclaration qui fait ressortir ce crédit.
Il est indiqué qu'on peut demander le remboursement "pour des raisons de trésorerie", c'est peut-être pour ça que Numbr m'a indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté particulière sur la trésorerie mais j'ai du mal à saisir si il faut absolument avoir un besoin en trésorerie pour demander le paiement, par exemple est-ce qu'on aurait le droit de récupérer cette somme pour la placer (sans besoin de trésorerie particulier)?
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VincentB_
Nombre de posts : 2395Nombre de likes : 953Inscrit : 11 juillet 2022Bonjour,
Client professionnel à l'étranger hors UE, prestation réalisée en France par un prestataire établi en France, c'est donc une prestation de services extra-communautaire, pas de TVA à facturer et c'est le client qui paiera éventuellement la TVA au taux anglais. Penser à mettre la mention art 259 cgi sur la facture.
Avocat (non, pas celui qui se mange)