Facture encaissée en HT

de mémoire
si client français => tu dois collecter la TVA pour l'Etat
si client étranger => pas de TVA..

c'est comme cela que j'avais compris les choses...
non ?

Oui c'est ça normalement, ma question est plus "Si on se trompe, qu'est ce qu'on fait ? " Parce que sur internet on trouve ce qu'il faut faire, mais pas toujours comment rectifier le tir...

J'ai vu cela avec mon client, il m'a proposé de "amender la prochaine facture avec la différence HT/TTC des dernières factures sur une ligne (récupération TTC sur HT factures précédentes)". Donc en gros je vais rajouter une ligne avec la somme des (3 factures en HT) * 20%.

Même pour le taux TVA, on trouve de tout sur internet, des articles qui datent d'il y a même pas une année et qui parlent d'un taux de 19.6% alors que je pense que le taux en vigueur actuellement c'est 20% ( pour des prestations informatiques : développement d'applications de gestions etc ), Quelqu'un peut nous confirmer cela svp ?

pour tout ce qui est TVA : le site du service publique :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23567

sinon, effectivement pour ton client, généralement, ils sont plutôt "cool" de ce coté là lorsque ce sont des professionnels...
Cependant, il existe des petits logiciels qui te permettent de faire une facturation simple... (du genre Express Account, uniquement pour l'édition de facture, pas pour la compta car pas reconnu... et il est gratuit), et même si les conditions de vente ne sont pas incluses dedans... tu pourras éditer de belles factures, et il tiendra compte de ta TVA au taux souhaité (si tu lui précises bien sur).

Attention tout de même si ton client est Corse ou à la Réunion :)
hahaha

Par contre, attention, car sur ta facture, il doit y avoir le montant HT et le montant TTC, ainsi que le net à payer (théoriquement).
Dans ton cas, si les 3 montants étaient identiques, alors ton client pourrait peut être dire que c'est une remise commerciale (égale au montant de la TVA ?) qui ne figure pas sur la facture, et dans ce cas là... c'est pour ta pomme...

dépend de comment tu as fait ta facture, sur quel logiciel ? ou sur word / excel à la main ?

Je les ai faites avec word, les montants sont légèrements différents dans l'ordre de 7200 euros...

Je vais me renseigner sur ce logiciel parce que la derniere facture, celle de ce mois, je dois la faire tout seul sans l'aide de mon comptable.

Pour moi il faut refaire les factures précédentes, et pas mettre le rattrapage sur la nouvelle.

Skayes a écrit : Je les ai faites avec word, les montants sont légèrements différents dans l'ordre de 7200 euros...

Je vais me renseigner sur ce logiciel parce que la derniere facture, celle de ce mois, je dois la faire tout seul sans l'aide de mon comptable.

Franchement, ce n'est pas tellement compliqué
Express Account est gratuit (si on a une entreprise de moins de 5 salariés ?)
et pour ce qui est de la facturation, il faut un peu de paramétrage au début (normal) et ensuite ??? c'est plutôt intuitif... enfin, je trouve...
Mais là aussi cela ne reste qu'un avis personnel 🙂

etonnant que ton client ne t'ait pas alerté,

mais voit avec lui pour ré émettre les deux factures, ou comment vous faites pour corriger les factures...

Mon interlocuteur direct est le DSI d'une grande société, je pense que dès qu'il envoie mes factures à leur service comptabilité ca doit suivre une longue procédure de traitement/validation ( étonnant que personne n'a rien remarqué ), c'est pour cela je pense qu'il préfère amender la prochaine facture comme ça il n'a pas à réveiller toute la chaine, mais je n'ai aucune idée du nombre de problèmes que cela va soulever par la suite. A votre avis c'est compliqué d'expliquer que la TVA de la facture 1 2 3 et payée avec la facture 4 ? Ca aura quelles implications après ?

Si je dis pas de bêtises, ce n'est surtout pas possible.

Pour moi il faut refaire les factures.

A confirmer par un expert.

Tap: j'ai lu que dès que le client réceptionne une facture on ne peut plus la modifier, il faudra soit faire une nouvelle facture, soit un avoir. Dans mon cas j'ai même été payé pour une des trois factures... Je pense que dans leur système ils doivent l'avoir rentrée en TTC.

Je me suis peut être mal exprimé : oui il faut faire 3 nouvelles factures, remplaçant les 3 anciennes (mais avec de nouveau numéros). A la limite, en indiquant dessus le montant déjà réglé et le reste à payer.

Mais intégrer ça dans la 4ieme je pense que c'est pas bon.

Arf
s'ils l'avaient renseigné dans leur système en TTC, alors le règlement se serait fait en TTC (c'est automatisé dans les grosses boites).
Cependant, vu qu'il y a parfois des prestataires "étrangers", eux, il ne faut pas payer la TVA... donc facture en HT et règlement en HT...
Ils n'ont pas du faire attention...

S'ils ont des clôtures mensuelles (comme dans beaucoup de grosses boites), alors il est fort possible qu'il ne soit pas possible de faire des modifications sur des factures clôturées..

Le mieux est de voir cela avec le comptable en chef coté client et lui demander ce qui l'arrange le mieux en fonction de ce qu'ils peuvent faire...

Dans ce cas, Naos, ça doit être déjà cloturé, j'ai recu le chèque le 29 mai pour la première facture du 31 mars. C'est peut-être pour cela alors qu'il m'a proposé de rajouter la ligne sur la nouvelle facture plutôt que de refaire les factures. Maintenant même pour rajouter cette ligne, ca me parait étrange d'avoir une ligne avec Ht=0 et TVA=4320. Je pense que déjà dès que chacun a le bon montant débité/crédité dans son compte, les factures je peux les refaire comme ils le souhaitent pour corriger les comptes au cas où il y a un soucis.

sinon :

tu refais les factures avec un nouveau numéro de facture, tu mets le TTC, et tu retranches ce qui a déjà été payé.

comme ça ton client te paye uniquement la TVA manquante.

Skayes a écrit : Dans ce cas, Naos, ça doit être déjà cloturé, j'ai recu le chèque le 29 mai pour la première facture du 31 mars. C'est peut-être pour cela alors qu'il m'a proposé de rajouter la ligne sur la nouvelle facture plutôt que de refaire les factures. Maintenant même pour rajouter cette ligne, ca me parait étrange d'avoir une ligne avec Ht=0 et TVA=4320. Je pense que déjà dès que chacun a le bon montant débité/crédité dans son compte, les factures je peux les refaire comme ils le souhaitent pour corriger les comptes au cas où il y a un soucis.

le mieux est de voir avec le comptable de la boite... réellement, car c'est la personne qui pourra te dire ce qu'elle souhaiterai que tu fasses et ce qu'il est possible de faire...

Voici mon avis sur la question :

Faire 3 avoirs pour les factures F1, F2, F3

Faire 3 nouvelles factures incluant la TVA sur les facture F4, F5, F6 (anciennement F1 à 3)

F4 doit préciser le versement d'un acompte égale à F1, avec un montant à payer correspondant uniquement à la différence entre F1 et F4.