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refacturation frais deplacement EURL IS
Bonjour
Je me permet de vous poser une question
Je commence une mission ou j'effectue bcp de deplacement et je ne sais pas comment gerer tout cela.
-je fais une note de frais a mon client mais avec le nom de la société intermediaire par maquelle je passe.
-une note de frais pour mon EURL IS Pour me faire rembourser.
Par contre comment je fais pour l'intermediaire facture ou note de frais?
En cas de control fiscal est ce que je peux presenter la note de frais validé par le client avec le nom de la société intermediare?
Merci par avance de vos reponses
Je me permet de vous poser une question
Je commence une mission ou j'effectue bcp de deplacement et je ne sais pas comment gerer tout cela.
-je fais une note de frais a mon client mais avec le nom de la société intermediaire par maquelle je passe.
-une note de frais pour mon EURL IS Pour me faire rembourser.
Par contre comment je fais pour l'intermediaire facture ou note de frais?
En cas de control fiscal est ce que je peux presenter la note de frais validé par le client avec le nom de la société intermediare?
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mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Normalement, on (votre EURL) facture à l'intermédiaire les frais de déplacement plus TVA
(sauf accord client pour facturation directe).
Et vous vous faites une note de frais à votre EURL pour vous faire rembourser.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
cacail
Nombre de posts : 381Nombre de likes : 1Inscrit : 18 avril 2012Normalement, si vous avez à refacturer des frais, vous devez les refacturez à votre intermédiaire car c'est lui votre client direct.
Ensuite, charge à votre intermédiaire de gérer la refacturation avec le client final.
Toutefois, la première étape est de négocier avec votre intermédiaire pour vous mettre d'accord sur le process (régularité, ...) et la forme (facture séparée, ...) de refacturation des frais. - Contacter en MP
Golinu
Nombre de posts : 32Nombre de likes : 0Inscrit : 4 janvier 2008Le plus simple aussi est de payer le maximum des frais (hotel, vol, train ...) avec la CB de la société pour éviter l'avance perso et la note de frais "interne".
Personnellement c'est ce que je fais et ensuite j'intègre les frais à ma facture à l'intermédiaire (une ligne pour la presta et une ligne par frais). La TVA en sus évidemment 😉Christophe. T&E Consulting http://www.te-consulting.fr - Contacter en MP
EURLalala
Nombre de posts : 595Nombre de likes : 0Inscrit : 12 décembre 2012Je ne comprends pas cette histoire de TVA...
Mon client m'a remis une note interne sur les remboursements de NDF aux prestataires et ça parlait de facturation HT... sachant que certains frais de déplacement ne contiennent pas de TVA, comment refacturer exactement ?Gérant maj. EURL / IS Affil. : RSI / RAM / CIPAV TVA : Régime Simplifié déb. mars 2012 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Cela dépend de la tournure de la note.
Demandez leur si c'est comme cela :
- Vous payez un logiciel aux us 50€.
- Vous payez 120 € d'impressions ttc, 100 HT
- Vous payez 110 € de restaurants ttc. 100 HT.
Vous facturez 250 HT + TVA à 20%.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
