combien facturez vous ce frais

Bonsoir youcef91,
Votre client accepte un forfait de déplacement ?
Si oui, chiffrez le et faites lui une propal supérieur au coût réel. J'ajouterai bien un repas le soir comme vous êtes à l'hotel en bonus dans votre forfait, et potentiellement un "dédomagement" pour le temps perdu dans les transports si vous arrivez à le négocier.

Votre client vous rembourse sur justificatifs ? (le cas le plus fréquent que j'ai vécu)
Ajoutez des scans des factures pour preuve, et ajoutez dans votre facture de prestation une ligne "frais de déplacement" en additionnant le total TTC de vos justificatifs, et en y réappliquant votre TVA 20% si vous êtes assujeti. En effet, comme votre société ne récupère pas la TVA sur les transports TGV, vous devez donc rajouter la TVA sur le prix (déjà TTC) du billet de train.

youcef91 a écrit : Hello ,
Je voulais avoir une idée
Mon client me dit qu'il faut que je me deplace en Belgique a bBruxelles (J'habite Antony 92 ) ..... sachant que pour ce deplacement j'ai ( 130 euros de TGV + 60 euros de location de vehicule /J )+80 euro la nuité d'hotel
Je voudrai facturer ce deplacement de maniere forfetaire ... quel est l'ordre de grandeur que vous appliquerez ?

Hello Youcef,

La plupart du temps, quand tu te déplace en externe pour le compte de ton client, les frais sont remboursés en réeel...JE te conseilles meme de regarder dans ton contrat de prestation.. La plupart du temps, c est indiquer .. et je conseille meme de toujours faire en sore que cette notion soit précisée au niveau de la facturation ...
EN gros ton TJM prend en compte tout les frais pour une mission situé a X endroit ....et que si déplcement il y a , les frais sont a la charges du client.