J'ai acheté un véhicule à un particulier en prenant soin de faire signer un document avec valeur d'achat.
J'ai fait une demande de carte grise pour véhicule particulier et je récupère mes tickets de carburant.
Mais je m'interroge sur la possibilité d'intégrer en immobilisation ce véhicule utilisé uniquement pour mes déplacements professionnels dans mon entreprise individuelle. Puis je le faire étant donné la nature de la carte grise?
OK je viens de faire la demande de consultation du compte fiscal. J'appellerai demain pour qu'il me l'active en urgence (je l'ai fait pour les autres demandes).
Merci, j'espère que ça sera bon!
Mais sérieusement c'est pas complètement con de devoir envoyer un formulaire pour avoir le droit de voir son dossier pour payer ?
Sur mes impressions d'écran vous voyez bien que j'ai déjà tout activé pour payer. Et mon compte bancaire est renseigné.
Il me faut un numéro d'avis d'impôt ensuite que je n'ai pas!
Quelque chose doit m'échapper...
Je souhaite payer ma CFE mais je n'ai aucun n° d'avis d'imposition, je ne sais pas où le trouver puisque je n'ai reçu aucun courrier (ce qui me semble normal puisque tout se gère sans courrier en 2015 a priori).
Où trouver ce numéro?
Je travaille en encaissement/décaissement, ce qui veut dire que la date d'une facture ne m'importe pas, seule la date de l'encaissement m'importe.
Alors certes c'est le moment ou la TVA devient exigible côté client qui doit être pris en compte. Mais s'il faut se poser la question du statut de notre client, des lois applicables à son pays etc. on ne s'en sort pas.
J'avoue qu'hier soir j'ai opté pour la date d'encaissement pour simplifier. Lorsque je facture, il arrive parfois que ma facture ne soit approuvée par mon client qu'après approbation de ma saisie des temps par le client final... du coup la date de validité de ma facture n'est même pas celle que j'inscris...
Je vais déclarer... avec 11 mois de retard.
Par contre je ne sais pas quel mois de référence je dois prendre en compte, est-ce :
- Le mois de réalisation des prestations de services
- Le mois de la date de facture
- Le mois d'encaissement du montant HT
Il s'agit de prestations de services pour une société anglaise.
Je suis une EI, BNC encaissement/décaissement.
J'ai de nombreuses questions et je pars avec peu d'informations.
Premièrement je souhaiterais pouvoir faire une pierre deux coups en investissant dans l'immobilier tout en réduisant mes charges d'entrepreneur individuel à BNC.
Je souhaite donc savoir si l'achat d'un bien immobilier et sa mise en location sont possibles par une EI.
Mes questions suivantes découleront de cette réponse.
Mon amie est auto-entrepreneuse et salariée. Elle ne souhaite pas basculer de la sécurité sociale vers le RSI.
Il me semble qu'il ne faut pas voir ses revenus d'auto-entrepreneuse dépasser ceux de salariée pour éviter cette bascule.
Que compare-t-on exactement? Salaires nets à déclarer comparés aux revenus BNC nets après prélèvement des charges et prélèvement libératoire? Ou revenus BNC bruts?
Une amie vient de passer auto-entrepreneuse avec option prélèvement libératoire.
Voici sa question : dois-je envoyer un quelconque document à un organisme comme l'URSSAF pour justifier de mon revenu fiscal de référence de 2011 ou se débrouillent-ils vous le trouver?
J'appliquais chez mon ancien client la règle des frais repas - 4.40€ (sans dépasser le plafond).
Mon nouveau client ne propose pas de points de restauration.
Dans une déclaration 2042, ceci se traduirait en frais réels par : kilomètres aller-retour (matin et soir) + 4.40€ le midi (sans justificatif).
mixomatose a écrit : Normalement, tu reçois, en fin d'année, de l'URSSAF, du RSI et de la CIPAV (plutot en début d'année) le calendier des charges prévisionnelles, avec le détail des calculs.
Exact et les charges trimestrielles sont les mêmes que pour 2011... d'où mon interrogation 😕
mixomatose a écrit :
Les charges appelées sont sur les bases forfaitaires.
Oui je sais, mais pourquoi en 2012, ma base forfaitaire n'a pas changé dès janvier?
J'aurai base forfaitaire 10500€ + régul après envoi de la DCR seulement?
Je ne vois pas de cases 5T* sur la déclaration en ligne 2012.
C'est la première année que je déclare en remplissant la 2042C.
J'ai rempli ma DCR en parallèle sur net-entreprises.fr mais ne l'ai pas encore validée.
Que doit-on remplir en 2012?
Je pensais que les charges des 2 premières années étaient calculées sur les bases 7000€ et 10500€. Mais je suis toujours en 2012 sur une base à 7000€ (début activité avril 2011)... cela changera-t-il une fois ma DCR envoyée?
Navré pour ces questions en vrac, mais tout est un peu lié.
Je pense que ce nouveau post va en faire rire quelques'uns, car voyez-vous un problème avec ma banque m'a contraint à payer mon billet d'avion avec la carte bleue de ma femme... et bien sûr sur la facture c'est son nom qui apparaît.
Maintenant je dois éditer une facture à mon client pour me faire rembourser les frais de ce déplacement et je ne vois pas comment lui demander le remboursement d'une facture qui n'est pas à mon nom.
Help !
En précisant que le nom du passager voyageant est bien le mien bien sûr.
Et que ma femme n'est pas rattachée à mon activité.
Je suis en EI BNC.
Attention en ce qui concerne la récupération de la TVA sur les frais de repas.
Mon AGA m'a indiqué de ne pas la récupérer.
Pour des déplacements sur Paris, pour un client basé sur Toulouse, mon AGA m'a indiqué qu'il est possible de déduire entièrement les frais repas (= frais de séjour et de déplacement) donc pas de prélèvement perso mais là encore, toujours pas de récupération de TVA.
Pouvez-vous une bonne fois pour toute m'indiquer comment je peux saisir mes écritures correspondant à l'achat d'un billet d'avion, d'une nuitée + petit déj et d'un repas du soir (le repas du midi est à ma charge, je prendrai en compte les 4.4/17.1)?
Mon client "doit" (c'est l'accord passé) me rembourser l'intégralité des frais dépensés. Donc mes écritures ne doivent pas laisser paraître un seul centime à ma charge.
Merci d'avance.
Situation actuelle :
- Je réside à Toulouse, mon client (intégrateur) est à Toulouse
- Mon TJM est défini par rapport à un travail dans les locaux à Toulouse
- Je dois exceptionnellement me rendre chez un client final sur Paris (client de l'intégrateur)
- Je dois re-facturer l'intégralité des frais dépensés
- Je ne dois en aucun cas avoir un centime d'écart par rapport aux charges que j'aurais en restant dans les locaux de Toulouse (frais locaux-aéroport facturés, parking aéroport facturé etc.)
hmg a écrit : Reportez vous à la documentation de votre aga (guide 2035) pour plus d'infos sur les débours.
Je viens d'y jeter un oeil... c'est flou.
Peux-tu stp m'en dire plus en termes d'écritures comptables... parce que j'ai bien un prélèvement sur compte bancaire au paiement de l'hôtel et un paiement sur mon compte de ma note de frais.
hmg a écrit : il existe des limites pour la déduction des frais de repas pris seuls (4,4/17,1). Cela s'applique aux frais en 625x notamment. donc avec votre fonctionnement, les produits sont imposés à 100% et les charges seulement partiellement déductibles.
J'ai lu sur l'un des forums qu'une AGA conseillait à son adhérent de mettre la totalité des frais de repas en frais de déplacement dans le sens où l'adhérent n'a pas la possibilité de manger à domicile (cuisiner dans sa chambre d'hôtel son repas du midi par exemple à 300km de chez lui).
Ce sont alors des charges/frais de séjour totalement déductibles.
Après tout comment faire autrement?
La note de frais ne peut pas contenir la seule part déductible entre 4.4 et 17.1 et le principe de la note de frais c'est que le fournisseur n'aie pas le moindre centime à débourser (impôts ou paiement de TVA) parce qu'un client avait besoin de sa présence à 300km de chez lui.
J'ai pour ma part payé mes repas avec carte perso qui n'est pas rattachée à mon compte d'activité pro.
La solution de contournement d'un point de vue comptable : indiquer une somme présente dans votre CAISSE et des écritures comptables sur cette caisse pour les frais réalisés depuis d'autres comptes que le compte pro.
Côté fisc, le plus important est d'apporter les justificatifs de repas, toujours nominatifs !
Mon AGA m'a demandé de grouper tous les repas en une seule écriture.
Je sais que le précédent post commence à dater.
Mais comme je me posais également la question voici ce qu'il faut faire sous BNC Express :
Exemple :
Ecriture bancaire en date du repas :
625100 / Frais de voyages et de séjours (repas du soir)
445660 / TVA déductible sur frais
Ecriture bancaire en date de paiement de la note de frais :
706000 / Honoraires encaissés soumis à TVA
445700 / TVA collectée
La partie HT encaissée (cpt 706000) est déduite par la partie HT payée (cpt 625100) et la TVA collectée (cpt 445700) est récupérée (cpt 445660).
Au final :
- Pas de charge à payer sur la partie HT de ce repas
- Pas de TVA à payer à l'Etat sur ce repas
- Le repas est entièrement payé par le client, il ne vous en coûte rien
Pas besoin de complexifier d'avantage les écritures.
Important : Si le repas est pris dans le cadre d'un déplacement loin de ton domicile (nécessitant une location de chambre d'hôtel par exemple) le montant du repas n'est pas soumis à des seuils de déduction.
C'est d'autant plus compréhensible si ces repas sont re-facturés auprès de ton client (notes de frais). C'est au client de gérer sa comptabilité ensuite...
De mon coté c'est moue, très moue....je suis dans l'AMOA assurance
Même en réalisant moins de jours ouvrés que prévus... on se retrouve bien souvent dans de meilleurs conditions financières qu'en restant salarié.
Prend des vacances, il en faut !
De mon côté je dirais que le marché est très favorable dans le monde SAP.
Ça en est même irritant d'avoir des chasseurs de têtes qui appellent sans arrêt jusqu'à 10 fois par jours dans l'espoir que tu décroches (alors que tu es en réunion client!!).
Certains te contactent sur la base d'un CV non actualisé depuis plus d'1 an.
Une fois que ton CV est disponible dans la base de ce site tu es dans toutes les bases des chasseurs de têtes même des mois après l'avoir désactivé.
Si tu ne peux pas passer d'écritures négatives c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de positif ou de négatif mais plutôt une notion de débit et crédit.
Tu ne peux pas payer -100€ à un fournisseur mais le fournisseur peut te payer 100€, ce qui se traduit soit par le fait que le fournisseur devient client dans cette écriture ou qu'il s'agit d'un avoir envers ton fournisseur.
En gros il faut que tu trouves le compte qui correspond à l'inverse des tes paiements à l'URSSAF 🤣
Maintenant tu peux aussi avoir un organisme de contrôle qui t'indiquera qu'une seule écriture annuelle pourrait très bien faire l'affaire...
A partir du moment où je rédige une note de frais pour mes déplacements et mes séjours à l'hôtel... dois-je considérer la chambre d'hôtel comme étant occupée par un fournisseur du point de vue du client?
En gros je dépense HT + TVA, j'indique HT (bénéfice) + TVA (collectée) sur ma note de frais et j'aurais donc HT déduit, TVA récupérée avec l'écriture Frais de réception.
Puisqu'après tout il n'y a pas de raison que je ne puisse pas récupérer au centime près ce que j'ai déboursé.
Et le client peut alors lui aussi récupérer la TVA payée... puisqu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas récupérer la TVA sur une chambre qu'il n'a pas occupé (dirigeant ou salarié).
Et alors qui collecte la TVA pour l'Etat... et bien c'est tout simplement une transformation de ces déplacements (et services associés) en valeur ajoutée en produit vendus aux clients de mon client (qui eux paient la TVA) 😉
Pourquoi dans le cas d'une location de chambre au titre d'un dirigeant ou de ses salariés , la TVA n'est pas récupérable?
Ça ne doit pas être une réflexion du genre "le gérant se paierait des vacances HT" sinon la partie HT ne serait pas déductible à ce compte là...
Si je dois rencontrer un futur potentiel client dans le cadre de mon activité en louant une chambre (pas de note de frais) je suis donc sur un investissement avec déduction de la partie HT, mais pas récupération de la TVA... étrange...
J'ai survolé vos réponses et souhaiterais obtenir une confirmation.
Ayant moi aussi débuté mon activité, à savoir en avril 2011, j'ai indiqué 80% de la TVA collectée sur mes 3 premières CA3 (juillet/octobre/décembre 2011).
Je viens de remplir ma CA12 et compte l'envoyer le plus tardivement possible (la TVA ronronne sur mon compte épargne).
Je lis sur la CA12 que la TVA déclarée en 2011 servira comme base des appels des CA3 de 2012 (25% + 25% + 25% +10% il me semble).
Donc voici enfin ma question : doit-on vraiment continuer sur la lancée de 2011 en indiquant 80% de la TVA collectée sur la CA3 d'avril 2012 ou déjà inscrire les 25% calculés sur la base 2011?
Je suppose que les appels des mois de juillet, octobre et décembre 2012 seront bien calculés sur cette base.
A partir du moment où les écritures sont ventilées entre ton compte bancaire et le compte TVA collectée, il y a un équilibre débit/crédit et c'est la seule chose qui importe.
Les A-Nouveaux sont les reports des comptes Caisses, Banques etc. d'une année à l'autre : ton compte ou ta caisse ne repassent pas à zéro au 1er janvier 😉
Nouveauté ! Avec Free-Work MyBusiness, vous pouvez désormais gérer votre facturation, vos clients et votre activité facilement. C'est gratuit et sans engagement !
